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湖州市商务局(汇总)单位2016年度部门决算
发布日子:2017-09-29拜访次数: 字号:[ ]


一、湖州市商务局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、对外经济合作、粮食工作的法律、法规、政策及重大决策布局。

2.拟订并实施全市国内外贸易、对外经济合作、粮食工作的发展战略、中长期规划、年度计划和政策措施;负责监测分析全市商务运行状况,承担预测预警和指导工作。

3.负责推进内外贸融合和国内外市场开拓,扩大国内外贸易,促进消费转型升级和外贸结构优化。

4.负责推进流通产业结构调整和现代流通方式发展,促进流通产业体系振兴;负责商业网点规划布局,参与培育发展各类商品交易市场,建立和完善城乡市场体系;按有关规定负责特殊流通行业的管理工作。

5.负责重要生活必需品储备管理和市场支应应急管理,牵头组织实施重要生活必需品市场调控和重要生产资料流通管理;承担商务领域综合行政执法,指导商业信用销行,推进商务领域信用振兴。

6.负责全市电子商务管理工作,促进电子商务应用和发展,推进电子商务服务体系振兴。

7.负责对外贸易促进体系振兴,促进对外贸易发展方式转变;组织协调反倾销、反补贴、贸易保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立健全对外贸易和产业损害预警机制,维护产业安好;负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知产权工作;参与大通关振兴和对外经贸便当化工作。

8.负责全市服务贸易领域的对外开放,推进服务贸易平台振兴,建立健全服务贸易促进体系,推进服务贸易发展。

9.负责全市外商投资工作,指导和组织对外招商,推进全市利用游资工作;指导和管理全市各级各类开发区工作。

10.负责全市对外投资和经济合作,推进企业境外投资;指导协调境外经贸合作区振兴,监督管理对外承包工程和劳务合作事务;牵头发落境外经贸纠纷和突发事件。

11.推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系;牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动。

12.负责落实市政府领导下的粮食安好行政首长股份制;组织实施粮食购销政策;保障粮食供给。

13.会同有关部门拟订并组织实施市级储备粮规模、计划和动用市级储备粮方案;负责市级储备粮食的库存安好;参与管理市粮食高风险基金。

14.指导、监督有关国内贸易和对外经贸的中介机构和社会团体工作。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州商务局单位部门决算包括:本级决算、所属全额拨款事业单位决算1个。

二、湖州市商务局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市商务局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

湖州市商务局(汇总)单位2016年度收入决算2,769.93万元,其中:本年收入2,707.97万元,占总收入97.76%,包括财政拨款收入2,631.97万元(其中,一般公共预算2,544.97万元,政府性基金预算87万元),占总收入95.02%;事业单位专户本金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户本金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入76万元,占总收入 2.74%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入61.96万元,占总收入2.24 %。

(二)支出决算总体情况

湖州市商务局(汇总)单位2016年度支出决算2,714.3万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,785.21万元、国防支出0万元、公共安好支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出589.19 万元、医疗卫生与计划生育支出88.95万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、武林佛水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业工商业等支出121.94万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住宅保障支出0万元、粮油物资储备支出42万元、其他支出87万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,612.82万元,日常公用支出82.63 万元,项目支出1,018.84 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出本金性质分类,包括一般公共预算支出2,551.3万元,政府性基金预算支出87万元,其他各类支出76万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市商务局(汇总)单位2016年年头预算为1,993.32万元,2016年一般公共预算当年拨款2,544.97万元,完成年头预算的127.68 %。,主要是因为基本支出增加281.12万元(在职人员考核奖、离退休人员福利费增加等)及项目支出增加270.53万元(军转干部年节慰问、补助等)。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1785.21万元,占67.83%;社会保障和就业支出589.19万元,占22。39%;医疗卫生与计划生育支出88.95万元,占3.38%;商业工商业等支出65.62万元,占2.5%;粮油物资储备支出16万元,占0.6%;其他支出87万元,占3.3%。

一般公共预算拨款具体应用情况

一般公共服务支出。2016年年头预算为1273.20万元,2016年决算数为1735.21万元,完成年头预算的136.28%,决算数大于预算数的原因基本支出中在职人员考核奖增加及项目支出中军转干部年节慰问、困难补助等。

社会保障和就业支出。2016年年头预算数为502.17万元,2016年决算数为589.19万元,完成预算的117.33%,决算数大于预算数的主要原因为离退休人员福利费增加。

商业工商业支出。2016年年头预算数为113万元,2016年决算数为65.62万元,完成预算数的58%,决算数小于预算数的主要原因为项目经费中下星期肉类储备补贴结转下年在2017年1月应用。

粮油物资储备支出。2016年年头数为16万元,2016年决算数为16万元,完成年头预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

湖州市商务局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1695.45万元,其中:

人员经费1612.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、代金、离休费、离休人员其他补贴、退休人员补贴、其他工资福利支出等;公用经费82.63万元,主要包括:办公费、差旅费、物业费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出2290400。2016年年头预算数为87万元,2016年决算数为87万元,完成年头预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和现实工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算39.26万元比上年的35.83 万元增加3.43万元,丰富9.57 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是增加的主要原因官价因素及费用结算时刻调整问题。

其中,全年应用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计13人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.38万元,比上年决算数的6.46万元增加4.92万元,丰富76.16%。主要用于接待国内及外宾等支出。。增加的主要原因是今年接待人数增加,但远低于控制数46.28万元。

其中,本单位国内公务接待51批次,531人次,共 11.38万元,其中,外事接待10批次,106人次,共3.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算17.2万元,比上年的19.07万元减少1.87万元,下降9.81 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出17.2万元,主要用于行政运行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安好奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是2016年9月25日起车改。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度市商务局本级1家行政单位以及所属湖州市国际经济贸易发展中心1家全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出64.76万元,比上年度的60.31万元增加4.45万元,丰富7.38 %,主要原因是人员支出增加和官价因素。

2.政府采购支出情况。

2015年度市商务局本级及所属各单位政府采购支出总额 为41.47万元,其中:政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35 万元。

3.国有资产占有应用情况。

截至2016年12月31日,湖州市商务局本级及所属各单位共有车辆5辆,已移送拍卖行拍卖,帐面还没料理,现实已无车辆。其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度湖州市商务局单位招商经费、肉类储备、政策宣传事务培训等项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算666万元,现实支出610.37万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况评价良好以上。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

(1)“肉类储备”项目预算安排90万元,至2016年12晦止现实支出90万元。经评价(自评)为良好以上。该项目依据:根据湖政办发[2008]128号文件《关于印发湖州市猪肉市场支应应急预案的通牒》,做好市场猪肉应急支应,这项目瓜葛民生工程,保障人民生活水平,项目实施管理制度为湖州市本级猪肉储备暂行管理办法,项目本金主要用于生猪肉储备28万头计56万元及冻猪肉储备140吨计34万元,完成绩效情况猪肉储备是保障猪肉支应安好的需要,是促进生猪养殖业健康发展的需要,农民增添入、农业增效的需要。在规定的管理期限内确保了储备肉数真实、质量合格、储存安好。1-12月,13个猪肉储备承储单位储备规模到位,数真实,管理楷模,完成了市政府确定的猪肉应急储备为民办实事项目管理任务。

(2)“招商经费”项目预处安排78万元,至2016年12晦止现实支出78万元。经评价(自评)为良好以上。该项目依据:加强我市招商引资 “一号工程”,是鼎立宣传湖州投资环境,并于2002年报市政府批准设立。项目实施管理制度是作为我局的一个重点工作任务来管理。项目本金主要用于招商引资过程中开支的办公费、差旅费、资料印刷费、宣传费、报待费等。完成的绩效情况为2016年度招引大好高项目31个;利用合同游资21.3亿美元、实到游资10.01亿美元等,并较好的完成烈项目标任务。

(3)“政策宣传、事务培训费”项目预算安排55万元,至2016年12晦支出55万元。经评价(自评)为良好以上。该项目依据:为提升我市商贸专业队伍素质,根据2013年市人大财经委和市财政局的要求,对前项目进行归并重组而设立。项目实施管理制度是作为我局的一个重点工作任务来管理。项目本金主要用于培训费、宣传费、资料印刷费、劳务费、差旅费等。项目完成绩效情况为全面完成2016年度游资、外贸、服务外包、外经等政策宣传和事务培训工作。

四、动词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算本金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户本金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的本金。

3.事业收入:事业单位展开专业事务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户本金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业事务活动及辅助活动之外展开非独立核计经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户本金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,应用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的本金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续应用的本金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续应用的结转本金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余本金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核计当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所产生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所产生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照勤务员法管理的事业单位应用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.2011301:指机关行政运行支出。

13.2011305:指国际经济合作支出。

14.2011308:指招商引资支出。

15.2011350:指事业运行。

16.2011390: 指其他商贸事务。

17.2080504: 指未归口管理的行政单位离退休。

18.2089901: 指其他社会保障和就业支出。

19.2100501: 指行政单位医疗。

20.2100502: 指事业单位医疗。

21.2160299: 指其他商业流通事务支出。

22.2169999: 指其他商业工商业等支出。

23.2220101: 指粮油事务行政运行。

24.2290400: 指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。



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